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老師，你好 去年很多發(fā)票沒入賬 我是用以前年度損益調(diào)整 還是直接計(jì)入成本費(fèi)用 然后所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
雨！飛？
于2023-10-26 16:35 發(fā)布 ??537次瀏覽
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東老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-10-26 16:35
老師，定期定額的個(gè)體戶，有平臺(tái)的交易，是不是需要在 問
你好互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)基本信息報(bào)送”（電子稅務(wù)局里那個(gè)模塊），是平臺(tái)企業(yè)（如淘寶、拼多多、抖音）要報(bào)的，不是你個(gè)體戶報(bào)的 。 ? 你是平臺(tái)內(nèi)的商家（個(gè)體戶），不用在電子稅務(wù)局做這個(gè)“平臺(tái)基本信息報(bào)送 答
第三方轉(zhuǎn)賬，A公司欠了B公司的錢，B公司欠了C公司的 問
就有這樣的證明的話，是可以轉(zhuǎn)賬的 答
老師請(qǐng)問稅務(wù)稽查查到我們法人其他應(yīng)收開款有80 問
同學(xué)，你好 沒有，你現(xiàn)在是查到了，那就沒有辦法了 答
老師，您好！請(qǐng)問，房產(chǎn)稅計(jì)稅原值包括哪些費(fèi)用及原值？ 問
你好好包括原值+契稅+土地使用稅 答
老師好，我外貿(mào)出口，也已成功退稅。但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí) 問
退運(yùn)要補(bǔ)繳已退稅款；資料：退運(yùn)協(xié)議、原報(bào)關(guān)單、補(bǔ)稅憑證、稅局出具的退運(yùn)證明。 補(bǔ)發(fā)貨正常開出口發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)正常退稅抵扣。 1. 補(bǔ)繳已退稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（出口退稅） 貸：銀行存款 2. 沖減退運(yùn)原出口收入、成本 借：應(yīng)收賬款 — 國外客戶（紅字） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 — 出口收入（紅字） 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本 — 出口成本（紅字） 3. 退運(yùn)進(jìn)口繳稅（關(guān)稅入成本，進(jìn)口增值稅可抵扣） 借：庫存商品（關(guān)稅） 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（進(jìn)口增值稅） 貸：銀行存款 4. 補(bǔ)發(fā)貨物出口 借：應(yīng)收賬款 — 國外客戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 — 出口收入 借：主營業(yè)務(wù)成本 — 出口成本 貸：庫存商品 5. 申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)貨物退稅 借：其他應(yīng)收款 — 應(yīng)收出口退稅款 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（出口退稅） 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 — 應(yīng)收出口退稅款 答
老師好。所得稅匯算清繳時(shí)。以前年度損益調(diào)整（23年成本少錄了），做24年匯算清繳時(shí) ，以前年度損益調(diào)整金額 怎么填寫 填在哪里
答： 那個(gè)以前年度損益調(diào)整是調(diào)整利潤(rùn)分配，不影響24年的匯算
請(qǐng)問老師我公司在2021年暫估入庫的貨物，同年已經(jīng)銷售了，發(fā)票是在2022年8月取得的，這個(gè)帳務(wù)處理必須要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎？如果通過這個(gè)科目，那在明年所得稅匯算清繳時(shí)要做調(diào)整嗎
答： 你好，那你匯算清交的時(shí)候是怎么做的？你銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
所得稅匯算清繳在3月份做，那在1月和2月都有以前年度損益調(diào)整，那1月的報(bào)表年初數(shù)只調(diào)了1月份的，2月是最新的年初數(shù)，我想問的是，2021年12月的年末數(shù)和2022年1月的年初數(shù)是不是都要變更成2月做出來的年初數(shù)，重新做一份報(bào)表？還是保留舊的數(shù)據(jù)，不要?jiǎng)?/p>
答： 你好，建議是保留之前的數(shù)據(jù)不要?jiǎng)樱绻阈薷牡脑挘衲甑钠诔醵家薷模际且粯拥摹?
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