稻草人 追問(wèn)

2023-09-25 10:18

之前是其他人做的    我在明細(xì)賬里面也沒(méi)查到這個(gè)學(xué)校的應(yīng)收賬和預(yù)收賬，   現(xiàn)在收費(fèi)室只給了一張我們開(kāi)給對(duì)方學(xué)校的票     票上備注的是8月氣費(fèi)1004.4元，在 銀行流水上查到的對(duì)方打了1-8月的費(fèi)用8206.32元給我們，對(duì)方轉(zhuǎn)款備注是1-8月的燃?xì)赓M(fèi)

郭老師 解答

2023-09-25 10:21

你看一下沒(méi)開(kāi)發(fā)票的是不是沒(méi)有做收入。

稻草人 追問(wèn)

2023-09-25 10:24

之前1-7月的是開(kāi)了發(fā)票給他們的   他們之前沒(méi)轉(zhuǎn)錢到我公司    8月開(kāi)票了他們就把1-8月的一起轉(zhuǎn)的公賬

郭老師 解答

2023-09-25 10:26

1~7月份怎么做的？寫(xiě)一下分錄。

稻草人 追問(wèn)

2023-09-25 10:31

1-7月都是別人做的賬   我在明細(xì)賬里面也沒(méi)查到他之前是怎么做的    我現(xiàn)在能確定是1-7月的票他是開(kāi)給對(duì)方了的     但是1*-7月的錢對(duì)方當(dāng)時(shí)是沒(méi)付    8月的票開(kāi)了   對(duì)方才把1-8月的費(fèi)用轉(zhuǎn)在我們公賬的

郭老師 解答

2023-09-25 10:34

你不是接著人家之前再來(lái)做的嗎？

郭老師 解答

2023-09-25 10:34

前后不一樣還是怎么了，他沒(méi)有交接電子版的。

稻草人 追問(wèn)

2023-09-25 10:39

電子賬上面的明細(xì)賬里面   應(yīng)收賬和預(yù)收賬那些都查不到這個(gè)學(xué)校1-7月的賬   只查到1-7月的開(kāi)票金額加8月的開(kāi)票金額就是8月份對(duì)公賬戶上收到的錢的金額

稻草人 追問(wèn)

2023-09-25 10:40

我現(xiàn)在銀行收到的是8206.32元，8月開(kāi)出去的發(fā)票是1004.4元，這樣做分錄可以不呢，借  銀行存款8206.32元，貸  預(yù)收賬款7201.92 元  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入921.47元    銷項(xiàng)稅82.93元？

郭老師 解答

2023-09-25 10:42

借銀行房款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
查不到的做這個(gè)。

稻草人 追問(wèn)

2023-09-25 10:46

借銀行存款  8206.332    貸利潤(rùn)分配7201.92，未分配利潤(rùn)1004.4？
請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)情況是這樣做嗎？

稻草人 追問(wèn)

2023-09-25 10:48

如果之前他1-7月只開(kāi)了票出去   沒(méi)收錢也沒(méi)做賬務(wù)處理的    現(xiàn)在是不是就可以用借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)

郭老師 解答

2023-09-25 10:49

你好，對(duì)的，是的，是這么做的。

稻草人 追問(wèn)

2023-09-25 11:02

如果是用利潤(rùn)分配和未分配利潤(rùn)那種方式       我就要把他以前1-7月開(kāi)了的票都答應(yīng)出來(lái)做銷項(xiàng)附在后面    還是只需要打8月的就可以呢？

郭老師 解答

2023-09-25 11:06

對(duì)的，是的，是這么做的。

稻草人 追問(wèn)

2023-09-25 11:32

那我是打1-8月的  還是只打8月的？

郭老師 解答

2023-09-25 11:34

你好
8月份的就可以的。