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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2023-08-22 09:36

我們公司今年支付去年的機械作業費，應該怎么進行賬務處理。不用以前年度損益調整科目

義氣的西裝 追問

2023-08-22 09:36

我們公司是種植小麥，玉米

易 老師 解答

2023-08-22 09:42

學員朋友您好，借：利潤分配-未分配利潤，貸：其他應付款等

義氣的西裝 追問

2023-08-22 09:46

但是這樣造成我今年的利潤表凈利潤金額與資產負債表不一樣了啊.支付機械費用我寫的；借；生產成本-農機作業費  貸；銀行存款

易 老師 解答

2023-08-22 09:49

是會影響的，就是以前做正確了，也是會有數據變化的，與沒做不一樣是正常的

義氣的西裝 追問

2023-08-22 09:54

易 老師 解答

2023-08-22 09:57

這個生產成本，這個不需要了，直接，借：利潤分配-未分配利潤，貸：銀行存款

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相關問題討論
您好，這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
您好 未分配利潤期末數=期初數%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調整-分配的利潤 資產負債表與利潤表只要符合這個勾稽關系就不需要調整。
2020-06-12 08:59:20
等會發給你，卡死了
2020-01-10 12:34:34
學員您好，您的問題具體是什么？
2023-12-20 17:07:02
就是20年報第四季度企業年報時會計少填企業所得稅，然后她沒有更正報表，在賬套上直接在結轉完損益后做啦一個借未分配利潤貸以前年度損益調整，然后導致12月份以前年度損益調整貸放多100萬，21年利潤就減少100萬，在22年1月結轉時，借以前年度損益調整，貸未分配利潤這個利潤又多100萬
2022-03-25 10:26:20
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