輕描淡寫 追問

2023-06-28 09:38

之前已經(jīng)抵扣了  老師 您的意思是說在申報(bào)的時(shí)候附表二20行填寫  進(jìn)項(xiàng)表里按照勾選的金額來（含重新開的藍(lán)字發(fā)票）

郭老師 解答

2023-06-28 09:39

你好，負(fù)數(shù)發(fā)票不需要勾選，你開了紅字信息表多少，你的附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出寫多少，不包含重新開的籃子。

輕描淡寫 追問

2023-06-28 09:48

明白了 正常勾選 然后附表二填入紅字金額  請(qǐng)問分錄怎么做

郭老師 解答

2023-06-28 09:48

借應(yīng)付賬款，
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2023-06-28 09:49

重新開的發(fā)票，借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款。