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玲老師

職稱： 會計師

2023-06-13 15:49

包工包料的9%是對的。

不見不散 追問

2023-06-13 15:52

那這種工程服務的話，稅局對于材料和人工沒有具體要求嗎？因為其這鋼管比較貴，這樣的話，材料占比到70%，人工只占25%

玲老師 解答

2023-06-13 15:58

你好 這個是按實際發(fā)生的 

不見不散 追問

2023-06-13 16:01

是實際發(fā)生，但因為材料是13%進的，開工程發(fā)票9%，所以想咨詢一下有沒有稅務風險，稅局這方面有沒有什么特別要求

玲老師 解答

2023-06-13 16:05

是建筑合同，包工包料9%對的。

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相關問題討論
同學，你好 開具紅字發(fā)票沖回
2023-02-13 10:12:42
這個是銷售貨物，不需要選特殊行業(yè)
2026-03-18 14:56:14
借：應收賬款 或 銀行存款? (紅字56萬)?? 貸：主營業(yè)務收入? ? ? ? ? (紅字56萬)?? 貸：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 (紅字稅額，根據(jù)稅率計算) 借：銀行存款? ?38萬?? 貸：其他應付款 38萬 借：其他應付款 38萬?? 貸：銀行存款? ?38萬 沖紅發(fā)票：確保紅字發(fā)票與原始發(fā)票一一對應，并沖減相應的收入和稅費。 退回多余工程款：先通過“其他應付款”科目過渡，待款項退回時，再從“其他應付款”科目轉出至“銀行存款”。
2024-06-11 11:33:01
是的，就是計入那個里邊的
2023-03-28 16:45:38
你好，這個借應收賬款，貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 收到了，借銀行存款，貸應收賬款。
2025-05-21 17:17:28
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