???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-06-05 14:39

我們支付給代理老師之后，老師幫忙支付給員工繳納社保什么的，然后會給我們開發票

郭老師 解答

2023-06-05 14:41

你好，開給你單位開的是社保代理的嗎？如果是的話，和你單位一樣做，你自己繳納自己是一樣的。

郭老師 解答

2023-06-05 14:41

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-06-05 14:42

是的，但是我們現在是先計提工資，借：管理費用  貸：應付職工薪酬，支付代理老師時  借：其他應付  貸：銀行存款，收到發票就不知道怎么入了，費用好像重復了

郭老師 解答

2023-06-05 14:43

你好，那個人把錢給你們嗎？還是從工資里扣除？

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-06-05 14:44

什么意思，為什么要給我們，是我們要發工資

郭老師 解答

2023-06-05 14:48

你好，你代個人支付了不是嗎？那你是從工資里扣除，還是他需要把這個錢給你？

郭老師 解答

2023-06-05 14:48

從工資里扣除借應付職工薪酬工資
貸其他應付款個人負擔的社保
銀行存款





不就可以了嗎？怎么會重復哪里重復重復哪里了？

郭老師 解答

2023-06-05 14:48

對一下哪里重復了。

郭老師 解答

2023-06-05 14:48

你個人負擔的社保是代收代付的，你替個人支付出去，從工資里扣除，或者是個人把錢給你。

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-06-05 14:50

你們再說什么，回答問題都莫名其妙的

郭老師 解答

2023-06-05 14:50

從工資里扣除借應付職工薪酬工資
貸其他應付款個人負擔的社保
銀行存款



個人負擔的社保，做這一個你能看懂嗎？

郭老師 解答

2023-06-05 14:50

他不是有一塊是企業負擔的，還有一塊是個人負擔的。

郭老師 解答

2023-06-05 14:50

社保是分為兩部分的。

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-06-05 14:53

但是我們現在是先計提工資，借：管理費用  貸：應付職工薪酬，支付代理老師時  借：其他應付  貸：銀行存款，收到發票就不知道怎么入了，費用好像重復了，我問得是收到代理老師發票怎么入賬。

郭老師 解答

2023-06-05 14:54

收到發票和你支付的在一塊就可以的，不用再做費用了。

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-06-05 14:55

那有什么更好的辦法嗎

郭老師 解答

2023-06-05 15:00

沖之前的在做發票的，借應付職工薪酬，借管理費用，借管理費用貸應付職工薪酬。

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2023-06-05 15:08

那可以不計提嗎，直接支付，收到發票做進管理費用

郭老師 解答

2023-06-05 15:09

可以的，可以這么做的，但是這種有問題啊，因為你沒有按照權責發生制來做。