?? 追問

2023-05-31 11:03

老師  那請問第6行-建造合同收入, 的數據是對應我們開的“建筑服務-工程服務”的數據嗎

meizi老師 解答

2023-05-31 11:10

你好1；   對的； 是這樣的  

?? 追問

2023-05-31 11:42

老師 那成本這欄要怎么填呢？我們對應的銷售的商品、服務會比較多， 可以匯總填在哪一欄呢？

meizi老師 解答

2023-05-31 11:46

你好；   分別按明細去寫哈；   沒有明細的欄次去寫其他欄次哈   

?? 追問

2023-05-31 13:43

請問在哪個表格看這個明細呢？

meizi老師 解答

2023-05-31 14:04

你好；  看你們自己的 收入和成本明細來哈 ； 看你業務本質  倆判斷的  

?? 追問

2023-05-31 14:46

老師 是看這部分的數據嗎？

meizi老師 解答

2023-05-31 14:46

是的； 就是這樣看的；  

?? 追問

2023-05-31 15:57

老師 還有我的“一般企業成本支出明細表”中有0.06的壞賬損失, 對應的“資產損失稅前扣除及納稅調整明細表”需要填哪個數據上去呢？

meizi老師 解答

2023-05-31 16:01

你好；      是的； 寫你這個損失金額即可  ；0.06金額 

?? 追問

2023-05-31 16:36

請問是這樣嗎？

meizi老師 解答

2023-05-31 16:38

你好；  這個壞賬是你們什么原因造成的； 看是否涉及調整  

?? 追問

2023-05-31 16:41

之前是應繳增值稅相差了0.06, 所以把他調到了壞賬

meizi老師 解答

2023-05-31 16:46

那你要調增哈 ； 你看看納稅調增金額是不是 0.06 ；是的話； 就對的 

?? 追問

2023-05-31 17:01

好的  謝謝老師

meizi老師 解答

2023-05-31 17:06

不客氣的；   希望能幫到你