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老師請問4月的費用，個人墊付的收到發(fā)票了，5月在報銷支付個人墊付的費用，這個可以嗎？ 4月份計借 管理費用貸其他應(yīng)付款 5月份計借其他應(yīng)付款貸銀行存款是這樣做嗎？
福鋒
于2023-05-08 14:42 發(fā)布 ??1286次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2023-05-08 14:43
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就是2021年有幾筆其他應(yīng)付款-報銷款，當(dāng)年做了預(yù)提，借：管理費用-報銷款，貸：其他應(yīng)付款-××然后當(dāng)年2021年錢已經(jīng)從銀行存款支付了，但是賬上一直沒有做，導(dǎo)致我銀行存款余額對不上，我想問下，我今年該如何調(diào)這筆賬呢？
答： 直接補分錄在2022年，借其他應(yīng)收款款-×× 貸銀行存款
公司要支付客戶維修機器的服務(wù)費，請問分錄應(yīng)該如何做呢？借:其他應(yīng)付款-XX公司 貸:銀行存款？還是先借:管理費用-維修費 貸:其他應(yīng)付款-xx公司 ，再借:其他應(yīng)付款-XX公司 貸:銀行存款？
答： 你好，要按照后面的分錄做，先計提下進管理費用。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我21年12月交社保的時候，做的分錄是借：管理費用 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，然后我們發(fā)現(xiàn)我們交了離職人員的社保，我們就去申請退費，現(xiàn)在多交的部分退回來了，我們應(yīng)該如何做賬呢？
答： 借銀行存款 借管理費用負(fù)數(shù)。 貸其他應(yīng)付款
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