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向陽老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-05-08 09:14

您好，同學(xué)，請截圖一下呢

???? ???? ???? 追問

2023-05-08 09:26

麻煩老師看一下呢，上個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

向陽老師 解答

2023-05-08 09:37

您好，同學(xué)，這個(gè)數(shù)字動(dòng)不了的呢，不用管他呢

???? ???? ???? 追問

2023-05-08 09:41

不是的，這個(gè)是我已經(jīng)申報(bào)以后的。沒申報(bào)之前是可以更改的。

向陽老師 解答

2023-05-08 09:56

主表第36項(xiàng)期初未繳查補(bǔ)稅額欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的期末未繳查補(bǔ)稅額.該數(shù)據(jù)與主表第25項(xiàng)期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))欄數(shù)據(jù)之和,應(yīng)與應(yīng)交稅金--未交增值稅明細(xì)科目期初余額一致.

???? ???? ???? 追問

2023-05-08 09:57

所以具體應(yīng)該是我要把他修改成0么？

向陽老師 解答

2023-05-08 10:08

上面的灰色的，你修改不了

???? ???? ???? 追問

2023-05-08 14:10

如果不是灰色呢？

向陽老師 解答

2023-05-08 14:20

都是灰色的，所有公司都有這種的，我們公司也會(huì)有

???? ???? ???? 追問

2023-05-08 14:35

老師，我上邊說了呀，這是我已經(jīng)申報(bào)完成了的截圖，沒申報(bào)之前，是藍(lán)色的，可以更改的呀。

向陽老師 解答

2023-05-08 14:50

那你可以更改的，同學(xué)

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這個(gè)科目配置是正確的，但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如，當(dāng)有增值稅減免時(shí)，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的，轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好；? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300（含增值稅），增值稅率為13%， 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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