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送心意

Flower--老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師

2023-04-10 19:43

同學你好，直接填寫主表的第10行  其他的不用管

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相關問題討論
開的1%6需要的 結轉到營業外收入
2022-01-18 13:39:09
你好，是的，是由減免的。
2022-01-09 15:51:15
您好，這個的話是這樣計算的哈? ?借 應交稅費 應交增值稅? 貸 營業外收入
2024-06-11 14:26:18
你好，借應交稅費，應交增值稅貸，營業外收入-減免稅額。
2023-07-11 16:26:00
小規模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據當月的經營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實際應納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應退稅額； 6、最后請自行核對以上信息是否正確，若發現有錯，請及時修改。 案例： 李先生是一家小規模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應繳納稅額為900元-100元=800元，本月應退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實際應納稅額：900 元； 減免稅后應納稅額：800 元； 本月實際繳納稅額：800 元； 本月應退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
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