煙絲兒 追問(wèn)

2023-04-06 14:24

不好意思老師，沒(méi)太沒(méi)看明白？你指的是附表二里不用再改動(dòng)了嗎？

東老師 解答

2023-04-06 14:25

對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思。

煙絲兒 追問(wèn)

2023-04-06 14:28

但是1和2行寫(xiě)的是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，而我們這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)也不會(huì)抵扣的呀

東老師 解答

2023-04-06 14:30

雖然你沒(méi)有抵扣，但是也得填寫(xiě)這個(gè)行程留底稅額。

煙絲兒 追問(wèn)

2023-04-06 14:35

哦，我已經(jīng)應(yīng)該填寫(xiě)到26欄本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣里的，那這個(gè)月我們除了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證沒(méi)有別的任何業(yè)務(wù)了，那增值稅其余的報(bào)表都不用再手動(dòng)填寫(xiě)了對(duì)嗎？

東老師 解答

2023-04-06 14:35

你不能填寫(xiě)到這個(gè)欄次里面兒，你得填寫(xiě)到。本期抵扣本期認(rèn)證

煙絲兒 追問(wèn)

2023-04-06 14:38

好的，那這個(gè)月我們除了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證沒(méi)有別的任何業(yè)務(wù)了，那增值稅其余的報(bào)表都不用再手動(dòng)填寫(xiě)了對(duì)嗎？

東老師 解答

2023-04-06 14:38

對(duì)，其他的就不用再填了。

煙絲兒 追問(wèn)

2023-04-06 14:41

老師，那等我們有銷(xiāo)項(xiàng)了需要抵扣的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢？如果始終沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)的話(huà)申報(bào)的時(shí)候直接零申報(bào)就可以是嗎？

東老師 解答

2023-04-06 14:42

等你們有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就會(huì)在主表里面體現(xiàn)的。