嗚啦啦啦 追問

2023-03-22 10:22

當時發了，但是單子沒有給公司，憑證一直沒有做

王超老師 解答

2023-03-22 10:25

那你吧工資表放到對應的憑證后面就可以的

嗚啦啦啦 追問

2023-03-22 10:38

沒有做，沒有憑證

嗚啦啦啦 追問

2023-03-22 10:41

 現在就是補憑證 ，沖減應收賬款

王超老師 解答

2023-03-22 10:43

那你們當時付工資是怎么做賬的啊

嗚啦啦啦 追問

2023-03-22 10:45

業主直接發的，也沒有從我們賬上走~

王超老師 解答

2023-03-22 10:46

那跟你們沒有關系，不需要賬務處理啊

嗚啦啦啦 追問

2023-03-22 10:52

現在工程要結束了，應收賬款對不上，說是發了農民工工資，才把明細給我們，讓我們沖應收

王超老師 解答

2023-03-22 10:53

那跟你們沒有關系啊，那過了100年再來找你們，你們也要承擔這個事情？？？

嗚啦啦啦 追問

2023-03-22 10:59

老師  怎么會沒關系呢，他給我們工資表就是讓我們做成本，沖應收，抵我們工程款了

王超老師 解答

2023-03-22 11:01

那為什么4年沒有來找你呢

嗚啦啦啦 追問

2023-03-22 11:03

沒人管唄，我也不清楚項目上的事，那時候我還沒來這上班呢，現在這種情況 怎么處理呢

王超老師 解答

2023-03-22 11:05

那你要通知你們領導啊，你不能一個人來解決這個事情的

嗚啦啦啦 追問

2023-03-22 11:07

業主蓋章了，有情況說明，領導也同意了，就是賬務上怎么處理

王超老師 解答

2023-03-22 11:08

借：工程施工
貸：應付職工薪酬等

嗚啦啦啦 追問

2023-03-22 11:11

不用以前年度損益調整了嗎？日期寫的2019年的

王超老師 解答

2023-03-22 11:16

借：工程施工
貸：應付職工薪酬等