王白石 追問

2023-02-28 15:16

老師，要什么時(shí)候補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理是怎樣的？可以指導(dǎo)一下嗎？

meizi老師 解答

2023-02-28 15:18

你好；  現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)； 現(xiàn)在去結(jié)轉(zhuǎn)即可；  現(xiàn)在23年2月補(bǔ)做   

王白石 追問

2023-02-28 15:23

老師，賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣？不太懂，謝謝

meizi老師 解答

2023-02-28 15:28

你好；    現(xiàn)在是本年利潤   借方還是貸方余額的  

王白石 追問

2023-02-28 15:31

老師，正確是什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的？當(dāng)月還是年底？借：本年利潤，貸：利潤分配-應(yīng)付利潤，這樣對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2023-02-28 15:37

你好；    年末結(jié)轉(zhuǎn)的； 我們都是年末轉(zhuǎn)本年利潤的  是的  

王白石 追問

2023-02-28 15:40

老師，這個(gè)要手工結(jié)轉(zhuǎn)，財(cái)務(wù)軟件不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)嗎？

王白石 追問

2023-02-28 15:46

老師，是 利潤分配-應(yīng)付利潤 這個(gè)科目有余額，不是將這個(gè)科目直接結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配-未分配利潤 嗎？還是要經(jīng)過 本年利潤這個(gè)科目過度嗎？

meizi老師 解答

2023-02-28 15:52

你好1；  看你系統(tǒng)設(shè)置；  有的設(shè)置好了自動(dòng)的話； 你就 不用手動(dòng)； 看你系統(tǒng)情況的  

王白石 追問

2023-02-28 15:56

老師，是 利潤分配-應(yīng)付利潤 這個(gè)科目有余額，不是將這個(gè)科目直接結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配-未分配利潤 嗎？還是要經(jīng)過 本年利潤這個(gè)科目過度嗎？第一步：借：本年利潤  貸  利潤分配-應(yīng)付利潤，第二步：借 本年利潤  貸利潤分配-未分配利潤，是這樣的嗎？老師

meizi老師 解答

2023-02-28 16:00

 你好；   你  股利支付了嗎 ？    只是計(jì)提還沒有支付哇；  你是 哪個(gè)方向的余額  

王白石 追問

2023-02-28 16:06

老師，不是股利，是21年度漏結(jié)轉(zhuǎn)成本，2022年4月份調(diào)整以前年度損益，如附圖，現(xiàn)在我要怎樣賬務(wù)處理才正確？

meizi老師 解答

2023-02-28 16:10

你好； 那你明細(xì)是掛的應(yīng)付利潤的哇  ； 你這個(gè)就是計(jì)提了 股利要支付給股東的哇  

王白石 追問

2023-02-28 16:23

老師，那現(xiàn)在這樣我應(yīng)該怎樣更正？

meizi老師 解答

2023-02-28 16:30

你好；   那你現(xiàn)在做的這個(gè)明細(xì)主要是啥業(yè)務(wù)的