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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-02-27 10:35

你好； 你是不是有留底進項稅或者多繳納了稅費； 要體現(xiàn)   

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-02-27 10:39

謝謝老師，是的 留底

meizi老師 解答

2023-02-27 10:44

關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知、財會[2016]22號，三、財務(wù)報表相關(guān)項目列示 “應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認(rèn)證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)” 或“其他非流動資產(chǎn)”項目列示。
“應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動負(fù)債” 或“其他非流動負(fù)債”項目列示;“應(yīng)交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費”項目列示。 

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 進項大于銷項不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)，代表有留抵稅額或者預(yù)繳稅款?
2021-11-12 17:02:06
你好！你可以放在其他流動資產(chǎn)
2023-07-24 10:16:30
你好，你有多繳納的稅費或者留底進項稅了就是會這樣的，可以的，就得看你實際了
2021-10-14 18:07:06
您好，不會的，您計提了印花稅，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費 所有者權(quán)益變少，負(fù)債變多，資產(chǎn)負(fù)債表還是平的
2022-01-12 16:50:57
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