，。，，， 追問(wèn)

2023-02-19 14:00

老師我這樣做后，金蝶帳上應(yīng)交稅費(fèi)剛好少出這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)沖紅的數(shù)．與納稅申報(bào)表上的數(shù)字不符．這應(yīng)該是什么原因造成的呢．

郭老師 解答

2023-02-19 14:54

正數(shù)負(fù)數(shù)合計(jì)申報(bào)的嗎

，。，，， 追問(wèn)

2023-02-19 14:55

因?yàn)槭巧蟼€(gè)月開(kāi)的票，沒(méi)有作廢，那就如實(shí)申報(bào)了

郭老師 解答

2023-02-19 15:02

那就對(duì)
這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)
下個(gè)月才申報(bào)

，。，，， 追問(wèn)

2023-02-19 18:48

老師可是這樣的話(huà)，我看這個(gè)金蝶與納稅申報(bào)表剛好相差1955.75元，就是這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票造成的．這種情況該怎么處理．

郭老師 解答

2023-02-19 18:48

負(fù)數(shù)發(fā)票做到這個(gè)月不是嗎
上個(gè)月負(fù)數(shù)沒(méi)有開(kāi)

，。，，， 追問(wèn)

2023-02-19 19:54

12月開(kāi)的沒(méi)有做廢，1月開(kāi)的負(fù)數(shù)，然后又重新開(kāi)了一份正確的．現(xiàn)在才開(kāi)始做1月份的帳．

郭老師 解答

2023-02-19 19:58

你看下附表一

是不是沒(méi)有把負(fù)數(shù)減去
你申報(bào)的時(shí)候銷(xiāo)售額不對(duì)
可以修改下的

，。，，， 追問(wèn)

2023-02-19 19:59

附表一是沒(méi)有減，15號(hào)前申報(bào)過(guò)了還能改嗎

郭老師 解答

2023-02-19 20:00

電子稅務(wù)局，我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有一個(gè)作廢申報(bào)，或者是更正申報(bào)試一下


不行的話(huà)就去稅務(wù)局