時空異客 追問

2023-02-14 15:14

借：管理費-社保費（公司部分）

meizi老師 解答

2023-02-14 15:16

 你好；   我看看之前分錄怎么來走的 ；  你走應(yīng)付職工薪酬科目過度了嗎   

時空異客 追問

2023-02-14 15:19

走了，貸的是應(yīng)付職工薪酬

meizi老師 解答

2023-02-14 15:23

 你好；     那你 多計提了 先紅沖； 借管理費用-  社保貸應(yīng)付職工薪酬 社保； 金額負數(shù)做 ；然后再去做 ；    借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個人社保；    

時空異客 追問

2023-02-14 15:25

是個人部分多計提了，個人部分少計提了，直接兩個科目掛會來，可以嗎

meizi老師 解答

2023-02-14 15:28

 你好；    可以的； 那你可以對沖的 ；    

時空異客 追問

2023-02-14 15:30

老師，住房公積金，月末有余額嗎

meizi老師 解答

2023-02-14 15:33

你好；     正常的話； 你次月繳納就會有余額的；   當月繳納就不會有余額的  

時空異客 追問

2023-02-14 15:34

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2023-02-14 15:38

不客氣的； 幫到你就好