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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2023-01-31 17:05

同學您好，不計提是不規范的，也就沒有標準
計提，計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

猜 追問

2023-01-31 17:14

我們單位的老會計是這么錄憑證的，我覺著哪好像不對呢

猜 追問

2023-01-31 17:15

也沒有過度科目，也沒有走這個社保部分

易 老師 解答

2023-01-31 17:20

這是懶人做法，全入費用，交了沖費用不規范的

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