蘇-Sophia 追問

2023-01-12 17:33

郭老師，您好，不超過45萬的，不過另有12萬開了發票（即使加上這12萬，也不超過45萬的），但是我沒有做收入，因為是預收的款，所以這12萬我沒有在增值稅申報表中體現

郭老師 解答

2023-01-12 17:38

你好，那就不需要申報了，你沒有做收入的不用申報。

蘇-Sophia 追問

2023-01-12 17:41

但是票表比對不能通過

郭老師 解答

2023-01-12 17:44

你好，你銷售該填寫的是多少？

蘇-Sophia 追問

2023-01-12 17:50

您好，本季度銷售額（含稅）共計122820，（其中未開票15240，開票107580），謝謝

郭老師 解答

2023-01-12 17:53

230580
可是提示你這個銷售額大。

蘇-Sophia 追問

2023-01-12 17:56

本季度開票金額是230580（包含107580和123000），107580是收入，123000是客戶預付款買健身課程的，我走的是預收款，每月根據上課消費金額來確認收入的

郭老師 解答

2023-01-12 18:03

你看下你能忽略了這個提示提交吧。

蘇-Sophia 追問

2023-01-12 18:21

郭老師，忽略不了，一提交就提示這個

郭老師 解答

2023-01-12 18:22

那你明天的時候去稅務局那邊申報吧。