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小小霞老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-08 17:00

你好，你看一下你上個(gè)季度申報(bào)的金額呢？

Cherry 追問

2023-01-08 17:13

圖片是9-11月的申報(bào)

小小霞老師 解答

2023-01-08 17:22

你看一下你2022年11月申報(bào)表數(shù)據(jù)，有相同的金額

Cherry 追問

2023-01-08 17:25

11月應(yīng)繳稅額164.89元，上月已繳費(fèi)

Cherry 追問

2023-01-08 17:30

12月沖紅一張9月開的銷售發(fā)票（發(fā)票已繳稅的）跟這個(gè)有沒有影響

小小霞老師 解答

2023-01-08 17:32

那你11月的期末未繳納金額也是175那個(gè)

小小霞老師 解答

2023-01-08 17:32

那你11月的期末未繳納金額也是165那個(gè)

Cherry 追問

2023-01-08 17:36

是的11月期末示繳納金額也是165.18元，這個(gè)數(shù)有沒有誤啊

小小霞老師 解答

2023-01-08 18:29

12月沖紅一張9月開的銷售發(fā)票（發(fā)票已繳稅的），那你這個(gè)月開票金額大于這個(gè)的話就不影響。個(gè)人感覺核對(duì)一下11月份數(shù)據(jù)，沒有問題的話，你可以修改

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相關(guān)問題討論
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
您好，那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
你好，增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應(yīng)該填入增值稅納稅申報(bào)表的第12欄，即"免、抵、退應(yīng)納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
一般增值稅納稅人申報(bào)過增值稅后，報(bào)表可以打印下載。
2022-01-09 13:46:42
不是的，納稅人必須根據(jù)本期賬務(wù)處理的情況，同時(shí)填寫增值稅附表一二三、增值稅納稅申報(bào)表。此外，納稅人還要填寫采用保稅、免稅、抵扣等特殊征稅方法申報(bào)的增值稅附加稅種。
2023-03-20 19:18:17
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