癡情的柜子 追問

2023-01-07 11:51

老師，第一季度虛增一筆費用，明年調整。有啥風險么

樸老師 解答

2023-01-07 11:51

同學你好
這個沒事
匯算清繳調增就可以

癡情的柜子 追問

2023-01-07 12:01

那財務報表調么，是不是要用到以前損益調整

樸老師 解答

2023-01-07 12:02

這個不用的呀
你匯算清繳直接調增就可以

癡情的柜子 追問

2023-01-07 12:13

財務報表不用改么，那我可以附什么附件呢

樸老師 解答

2023-01-07 12:17

同學你好
這個不用做分錄

癡情的柜子 追問

2023-01-07 12:18

那我做的，管理費用，應付賬款，如果不調整，應付賬款會一直掛著

樸老師 解答

2023-01-07 12:20

那你就做分錄

計入營業外收入

癡情的柜子 追問

2023-01-07 12:22

好的，這樣未分配利潤特別高，也不好處理。
老師如果是實際發生的，沒有取得發票就不用調整

樸老師 解答

2023-01-07 12:23

因為這個就是要調增交所得稅的

癡情的柜子 追問

2023-01-07 12:24

賬上未分配利潤也大，這個是不是也特別有風險

樸老師 解答

2023-01-07 12:29

同學你好
這個只要繳稅就沒事

癡情的柜子 追問

2023-01-07 12:29

如果那個報表不調整，有啥風險么，所得稅正常交，一調整，未分配利潤特別大，

樸老師 解答

2023-01-07 12:34

同學你好
這個要調增繳稅的哦

癡情的柜子 追問

2023-01-07 12:37

所得稅肯定交，這報表是不是必須調，主要影響未分配利潤

樸老師 解答

2023-01-07 12:39

對的
這個需要調整了然后再交

癡情的柜子 追問

2023-01-07 12:43

老師，你說清楚點。所得稅肯定交，報表也得調，是吧，未分配利潤先放著

樸老師 解答

2023-01-07 12:44

對的
你交所得稅就是按照調整后的利潤分配未分配利潤來交的