郭老師 解答

2022-12-15 09:05

大弄收購是什么意思的？

 追問

2022-12-15 14:41

老師，西瓜是買來送客戶的，幾千錢。不是大型收購。

郭老師 解答

2022-12-15 14:44

招待客戶的抵扣不了。

 追問

2022-12-15 15:11

我昨晚申報(bào)放在進(jìn)項(xiàng)里抵扣了

郭老師 解答

2022-12-15 15:14

你需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。

 追問

2022-12-15 15:34

稅費(fèi)也繳了，只有4000塊，稅360.

郭老師 解答

2022-12-15 15:35

那你下一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要么去修改一下可以吧，就這兩種方法自己選擇，正規(guī)的應(yīng)該是修改本月的申報(bào)表。

 追問

2022-12-15 16:27

好的，高速過路費(fèi)發(fā)票金額，我同時(shí)填在進(jìn)項(xiàng) 8B和10欄，這個(gè)是沒問題的吧
那個(gè)金稅盤的費(fèi)用，我填了主表減征、005.021
這兩個(gè)沒錯(cuò)吧

郭老師 解答

2022-12-15 16:28

高速的過路費(fèi)，這個(gè)得是電子普通發(fā)票才可以抵扣的，在勾選平臺里面需要勾選的35欄里面填寫。

郭老師 解答

2022-12-15 16:28

主表23欄還有減免明細(xì)表、附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。

 追問

2022-12-15 16:31

那金稅盤的費(fèi)用抵扣是對的

 追問

2022-12-15 16:33

高速的過路費(fèi)我在網(wǎng)上查的是通行發(fā)票也行呢

郭老師 解答

2022-12-15 16:33

這是旅客服務(wù)，旅客服務(wù)怎么是高速通行費(fèi)的呢？旅客服務(wù)是坐飛機(jī)、坐火車、坐汽車的。

 追問

2022-12-15 16:40

哦哦，搞錯(cuò)了。
這個(gè)是橋/閘，也不是過路費(fèi)。如果有開具過路費(fèi)普通發(fā)票，在勾選平臺里也是體現(xiàn)出來是吧

 追問

2022-12-15 16:42

沒搞過這種，老板說他那種過路費(fèi)可以抵扣，我就查了查，以為真的可以抵扣。

郭老師 解答

2022-12-15 16:43

開具的電子普通發(fā)票在勾選平臺里面可以勾選，如果是紙質(zhì)的勾選不了。