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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-12-07 09:25

1、計提時：

借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸：應交稅費-未交增值稅
計提時借 :稅金及附加，貸應交稅費--應交城建稅，交時借：應交稅費--應交城建稅，貸銀行存款

2、下月交納時：

借：應交稅費-未交增值稅

貸：銀行存款

3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ：

借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

貸：銀行存款

易 老師 解答

2022-12-07 09:26

計提時借 :稅金及附加，貸應交稅費--應交教育附加應交教育地方附加，交時借：應交稅費--應交城建稅，貸銀行存款

香蕉不吶吶 追問

2022-12-07 09:29

那什么時候涉及到以前年度損益調整，補交嗎

易 老師 解答

2022-12-07 09:38

是的沒錯， 是這樣的
涉及以前年度損益差額的通過以前年度損益調整

香蕉不吶吶 追問

2022-12-07 09:53

那最后以前年度損益調整要轉利潤分配嗎

易 老師 解答

2022-12-07 09:58

是的沒錯， 是這樣的

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相關問題討論
借：應收賬款 貸：未分配利潤 貸： 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
2024-08-07 15:31:20
你好，增值稅減免了，那么附加稅費就不需要再交了
2023-07-12 11:29:15
您好，你們是留抵退稅是吧？這樣的話需要填寫進項稅轉出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值稅 正常記在應收賬款里，按含稅金額開發票 附加稅對方給的記營業外收入?
2022-03-08 19:45:44
附加稅按減去金稅盤之后的交就可以 你填寫11091.49
2019-07-03 12:04:34
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