朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-05 08:44

認證過了  老師

郭老師 解答

2022-12-05 08:45

購方已認證增值稅專用發票）
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊【紅字發票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值  
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-05 08:45

老師我想問一下紅字發票信息表我這邊開錯了 是不是直接撤銷就可以了

郭老師 解答

2022-12-05 08:47

對的，是的，是這么做的。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-05 09:03

老師我想問一下  我們這邊出紅字信息表   之前給到我們的購買方發票   記賬聯抵扣聯我們這邊要一起給到銷售方嗎

郭老師 解答

2022-12-05 09:07

不需要的，錯誤的負數發票，還有正確的第二三聯都需要給你。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-05 09:09

我們不需要給他是吧   我們只需要拿到紅沖的錯誤發票進行紅沖  然后正確的發票入賬就可以了吧   不需要進項稅額轉出吧老師

郭老師 解答

2022-12-05 09:10

是的，需要進項轉出。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-05 09:17

老師之前對應賬紅沖不可以嗎

郭老師 解答

2022-12-05 09:18

可以的，沒有問題的。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-05 09:18

老師紅沖的意思是進項稅額轉出的意思嗎

郭老師 解答

2022-12-05 09:23

是的對的是的對的是的。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-05 15:52

老師我想問下紅字信息表需要蓋章嗎

郭老師 解答

2022-12-05 15:54

需要蓋的蓋發票專用章。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-12-05 15:55

我直接給她們發電子版的可以嗎

郭老師 解答

2022-12-05 15:55

啊，對方同意的可以的，你們自己協商吧，你問一下對方可以吧。