艷11 追問

2022-11-14 11:11

是原來單位有多套基建賬，后來政策變動要求合并到一套賬，單位的意思是原來基建賬直接已經發生的支出轉入在建工程，往來款與財政指標對應的上的，需要并到大賬，我就想這其他應收應付款并入大賬，會計借或貸：其他應收/應付，那在大賬中對應什么科目呢？

meizi老師 解答

2022-11-14 11:14

 你好；   你們不是都是 外賬嗎？ 一個單位下面的 基建； 應該是一起來做賬； 你們還分了每個基建當地建賬來做賬嗎   

艷11 追問

2022-11-15 10:24

以前單位都是有多套基建賬的，現在需要合并到單位賬，所以想請教下并入大賬的會計處理方法，比如附件圖片是其中基建賬的余額表，該如何并入大賬呢？

meizi老師 解答

2022-11-15 10:34

你好；   你就把之前每個基賬的累計發生的金額；如果沒有完工就是累計金額來轉入的  轉入 單位賬里面去的；   

艷11 追問

2022-11-15 10:59

如圖為基建賬余額表

meizi老師 解答

2022-11-15 11:02

你好； 你之前 基建的話； 如果之前做的數據不用導入單位賬里面去嗎