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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-11-10 14:25

對的是的，可以抵扣的，是這么做的。

白白 追問

2022-11-10 14:26

那以前的都沒有進行抵扣還可以補嗎？

郭老師 解答

2022-11-10 14:27

是的，可以這么做的。

白白 追問

2022-11-10 14:31

那以前沒有抵扣的高鐵票已經報銷過了，要填到哪一列啊？

郭老師 解答

2022-11-10 14:34

附表二的第十欄和8B里面。

白白 追問

2022-11-10 14:36

那以前的高鐵票已經附在以前的憑證里了，那再補進項稅時，相關憑證怎么辦呢？

郭老師 解答

2022-11-10 14:40

借應交稅費、應交增值稅進項借管理費用負數。

白白 追問

2022-11-10 14:42

大概明白了，謝謝老師。

郭老師 解答

2022-11-10 14:42

不用客氣，工作愉快。

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待認證進項稅 沒有認證，待抵扣進項稅 這個是認證，后續抵扣，實務中目前只有輔導期納稅人還用這個
2022-04-12 11:48:37
你好? 1.? 這個本身就 不對科目 ；正常是用待認證進項稅來核算的； 不是待抵扣進項稅的? 2. 這個是? ?進項稅大于銷項稅是結轉到未交增值稅借方去留抵的? ? 是的 可以以后留抵的；? ?
2022-02-28 18:57:06
你好，待抵扣進項稅額，是輔導期納稅人當月認證的發票次月抵扣，當月的時候計入這個明細核算
2022-03-21 19:46:03
您好 請問勾選填了申報表主表 在主表留抵嗎
2022-03-20 20:54:17
第三問里面鐵路的可以抵扣
2021-11-01 06:19:06
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