Miss Lv? 追問

2022-11-07 10:33

意思拿工人工資沖以前年度暫估的庫存商品

Miss Lv? 追問

2022-11-07 10:41

以前沒有成本票 用庫存商品暫估的成本，現在想拿工資沖之前暫估的分錄，該怎沖？分錄怎么寫？

丁小丁老師 解答

2022-11-07 10:49

您好！這個是不行的，性質都不一樣，你這么做不明擺著造假了嗎

Miss Lv? 追問

2022-11-07 10:59

也不是造假  事實就是這樣   就是當時暫估的時候拿庫存商品暫估了，沒有拿勞務成本暫估。

Miss Lv? 追問

2022-11-07 11:00

談何造假

丁小丁老師 解答

2022-11-07 11:02

您好！那如果是這樣，你就把之前暫估的憑證做一筆差錯更正，然后按照正確的人工工資來做一筆憑證就好了

Miss Lv? 追問

2022-11-07 11:17

沖掉以前暫估的借 庫存商品 貸 應付賬款  然后在錄新憑證借 主營業務成本 貸應付職工薪酬   還需要沖暫估時成本嗎？老師看我寫的分錄對不？

丁小丁老師 解答

2022-11-07 11:18

您好！沖暫估
借：庫存商品  負數
貸：應付賬款  負數
后面沒有問題