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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-10-28 10:34

同學您好,借:相關科目,貸:以前年度損益調整-XXX費用
借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費
借:以前年度損益調整-XXX費用 貸:未分配利潤

陽光 追問

2022-10-28 10:36

還有一項分錄就是借:應交稅費,貸:銀行存款,對嗎老師

易 老師 解答

2022-10-28 10:42

學員您好,是的,對的

陽光 追問

2022-10-28 11:24

老師但是我問下這樣做不就把我當期的利潤做大了嗎

易 老師 解答

2022-10-28 11:31

及時催齊做平就好了

陽光 追問

2022-10-28 11:36

老師我沒有明白你說的。我的意思是這些本來是去年該發生的服務費,但是今年10月份才補開的,如果按照這樣做那么10月份的利潤就會變大,但是這本來就不是十月份的業務,不應該是影響10月份的利潤的

易 老師 解答

2022-10-28 11:46

去年的上面分錄通過以前年度損益調整的哦

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相關問題討論
您好 美容服務發票,單位寫次或者項
2022-04-13 13:53:20
你好 是的,是旅客運輸發票
2019-12-05 11:26:12
運人的可以開運輸服務發票
2022-01-27 18:28:59
您好,這兩個都可以的
2024-06-24 10:10:59
你好,現代服務稅收編碼,然后是服務費,商品編碼是這么做的嗎?
2022-03-01 18:11:35
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