靜靜 追問

2022-10-27 14:58

那豈不是需要補(bǔ)繳稅

靜靜 追問

2022-10-27 14:59

如果按4月份之前的業(yè)務(wù)補(bǔ)開票，就不用開紅字發(fā)票了，可以這樣操作嗎

樸老師 解答

2022-10-27 15:07

同學(xué)你好
現(xiàn)在沒有百分之一的發(fā)票了

靜靜 追問

2022-10-27 15:13

好的，謝謝老師，那請問跨月開紅字發(fā)票怎么開，？現(xiàn)在因?yàn)闆]有申報(bào)稅盤被鎖死，需要去大廳處理

樸老師 解答

2022-10-27 15:18

同學(xué)你好
紅字發(fā)票信息表有了嗎

靜靜 追問

2022-10-27 15:25

還沒有哦，需要先申請嗎

樸老師 解答

2022-10-27 15:28

同學(xué)你好
對的
需要先申請紅字發(fā)票信息表

靜靜 追問

2022-10-27 15:35

那對方收到發(fā)票后，已入賬了怎么辦，需要通知對方嗎，是否有影響

靜靜 追問

2022-10-27 15:36

這筆主要就是發(fā)票開錯(cuò)，需申請開紅字發(fā)票信息表，去大廳解鎖稅盤開正確的發(fā)票，在申報(bào)增值稅，是這個(gè)流程嗎

樸老師 解答

2022-10-27 15:42

他們勾選了沒有呢

靜靜 追問

2022-10-27 15:44

是否勾選，我們這邊能查到嗎，從
稅務(wù) UKEY 能查嗎

樸老師 解答

2022-10-27 15:53

同學(xué)你好
這個(gè)查不到哦 

靜靜 追問

2022-10-27 15:59

那重新開票需要通知客戶嗎，不需要吧，小規(guī)模開專票，稅額是多少就申報(bào)多少，申報(bào)增值稅時(shí)直接需要繳納了吧

樸老師 解答

2022-10-27 16:05

需要的
先和客戶溝通才可以

靜靜 追問

2022-10-27 16:28

老師，請問，這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了，我申請作廢可以嗎，

樸老師 解答

2022-10-27 16:36

同學(xué)你好
是普票沒夸月可以作廢
專票不可以作廢

靜靜 追問

2022-10-27 16:44

普票跨月作廢發(fā)票，開負(fù)數(shù)發(fā)票，專票跨月作廢就必須開紅字發(fā)票了，是嗎

樸老師 解答

2022-10-27 16:52

同學(xué)你好
普票當(dāng)月的可以作廢
跨月的必須開紅字發(fā)票
專票不管什么時(shí)間都得開紅字發(fā)票

靜靜 追問

2022-10-27 16:54

哦，好的，
謝謝

靜靜 追問

2022-10-27 16:56

專票沖紅，需要客戶退回以前的發(fā)票嗎

樸老師 解答

2022-10-27 17:02

同學(xué)你好
這個(gè)可以退
也可以不退

靜靜 追問

2022-10-27 17:11

好的，謝謝老師耐心回復(fù)，紅字發(fā)票，次月開和次次月沒有區(qū)別嗎，紅字發(fā)票信息表任何一方申請之后等審核通過之后就可以自行開具，不用去稅局操作吧

靜靜 追問

2022-10-27 17:14

我方銷售方系統(tǒng)申請開紅字發(fā)票，審核通過后，不需要購買方處理什么吧

樸老師 解答

2022-10-27 17:21

同學(xué)你好
專票這個(gè)沒有區(qū)別的