果凍 追問(wèn)

2022-10-14 14:41

看賬是1-11月每個(gè)月報(bào)表都有這個(gè)差異，而且就只有一筆有關(guān)所得稅費(fèi)用的分錄，就是12月手動(dòng)做了一筆分錄：借：所得稅費(fèi)用 1000 貸：未分配利潤(rùn) 1000

meizi老師 解答

2022-10-14 14:41

 你好；  你這個(gè)應(yīng)該是之前年初 匯算的時(shí)候  做的分錄 ； 就是這樣導(dǎo)致的哈 

果凍 追問(wèn)

2022-10-14 14:47

沒(méi)明白，比如是21年1-11月報(bào)表有這個(gè)差異，那實(shí)際是20年做匯算清繳我們所得稅費(fèi)用增加了1000，應(yīng)該在21年1月補(bǔ)做這筆分錄？是這個(gè)意思嗎？

meizi老師 解答

2022-10-14 14:48

你好；    意思是你調(diào)整了期初的利潤(rùn)分配科目 ；  會(huì)導(dǎo)致你勾稽不平   

果凍 追問(wèn)

2022-10-14 16:45

老師，這個(gè)分錄會(huì)影響這兩個(gè)報(bào)表之間的鉤稽關(guān)系嗎？

meizi老師 解答

2022-10-14 16:48

 你好；   對(duì)的； 你勾稽關(guān)系之間會(huì)有這個(gè)差異金額；   就會(huì)影響的