默默 追問

2022-09-29 16:15

每月結(jié)轉(zhuǎn)成本時，前任都是掛暫估，后結(jié)轉(zhuǎn)，這樣每月成本是結(jié)轉(zhuǎn)了，但是應(yīng)付賬款-暫估，累計了比較大的金額，我現(xiàn)在拿到了發(fā)票要怎么做賬？

王超老師 解答

2022-09-29 16:57

這個你要紅沖回去，然后再做正確的分錄的

默默 追問

2022-09-29 17:16

具體的分錄怎么做？

王超老師 解答

2022-09-29 17:18

你當時的分錄是怎么樣的，我給你具體的調(diào)整分錄

默默 追問

2022-09-29 17:22

暫估  借：工程施工-人工
             貸：應(yīng)付賬款-暫估
 結(jié)轉(zhuǎn)成本   借：主營業(yè)務(wù)成本
                     貸：工程施工-人工

王超老師 解答

2022-09-29 17:24

借：工程施工-人工 紅字
貸：應(yīng)付賬款-暫估 紅字
借：主營業(yè)務(wù)成本 紅字
貸：工程施工-人工 紅字