我公司是2022年5月被轉(zhuǎn)成一般納稅人，5月份之前客戶(hù)也有開(kāi)專(zhuān)票過(guò)來(lái)，我8月份把之前的發(fā)票勾選認(rèn)證，也繳稅了，那個(gè)進(jìn)項(xiàng)說(shuō)是要轉(zhuǎn)出，那我能不能下個(gè)月轉(zhuǎn)，說(shuō)是發(fā)現(xiàn)當(dāng)期去轉(zhuǎn)出，可以9月份申報(bào)的時(shí)候再轉(zhuǎn)出嗎

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-09-08 16:06

你好，當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月需要轉(zhuǎn)出。

蘇瀟晨追問(wèn)

2022-09-08 16:09

那我轉(zhuǎn)出之后稅要交好多，沒(méi)辦法再勾選嗎

郭老師解答

2022-09-08 16:11

你好，對(duì)的是的，你現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了這個(gè)時(shí)間了。

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精選問(wèn)題

民間非盈利組織（企業(yè)家協(xié)會(huì)）在舉辦協(xié)會(huì)內(nèi)部會(huì)議時(shí) 問(wèn)

同學(xué)，你好借：銀行存款貸：營(yíng)業(yè)外收入答
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)工商年報(bào)的營(yíng)業(yè)總收入包含營(yíng)業(yè)外收問(wèn)

您好，不包括營(yíng)業(yè)外收入的答
公司要車(chē)輛租賃公司股東的車(chē)，租賃按財(cái)產(chǎn)租賃計(jì)算問(wèn)

租金個(gè)稅和工資薪金不合并，分開(kāi)算；代開(kāi)租賃發(fā)票，月租金 800 元以?xún)?nèi)免個(gè)稅答
2024年貨物有貨物的入庫(kù)單，但不知這貨物干什么了，問(wèn)

您好，如果沒(méi)有，把這個(gè)紅沖掉答
與非關(guān)聯(lián)方的發(fā)生利息支出，需要實(shí)際支付才能稅前問(wèn)

您好。向非關(guān)聯(lián)企業(yè)的借款利息支出，如果能夠提供《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào)）規(guī)定的金融企業(yè)的同期同類(lèi)貸款利率情況說(shuō)明，以證明你公司利息支出的合理性，并且已經(jīng)取得對(duì)方開(kāi)具的利息發(fā)票的，利息支出準(zhǔn)予扣除。對(duì)于非關(guān)聯(lián)方并未規(guī)定是否實(shí)際支付。答

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