酆芯之戀 追問(wèn)

2022-08-29 14:39

計(jì)提什么？去年6月到今年7月份的工資都是正常計(jì)提跟扣除社保個(gè)人部分了的

玲老師 解答

2022-08-29 14:47

你好  就是個(gè)人發(fā)工資時(shí)要扣下來(lái)個(gè)人的公積 金 這個(gè)做了嗎 

酆芯之戀 追問(wèn)

2022-08-29 14:58

做了的，工資表上面體現(xiàn)了的，申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候也是體現(xiàn)了的

玲老師 解答

2022-08-29 15:03

。如果已經(jīng)正常計(jì)提了，就差沒(méi)有交上，現(xiàn)在交上的分?jǐn)?shù)是。
借應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)付款貸銀行存款。

酆芯之戀 追問(wèn)

2022-08-29 15:22

之前的賬是平的啊，

玲老師 解答

2022-08-29 15:27

你好  計(jì)提了交的都 做了  ？  還是沒(méi)計(jì)提 也沒(méi)交 ？

酆芯之戀 追問(wèn)

2022-08-29 15:31

計(jì)提了的，但是沒(méi)有交，賬是平的，按理來(lái)說(shuō)應(yīng)該不平，我沒(méi)有核對(duì)社保這個(gè)科目，就是比如我這個(gè)月社保應(yīng)該繳納1萬(wàn)，工資表上面顯示個(gè)人應(yīng)該繳納的是3000，那我做賬就是倒擠的公司應(yīng)該承擔(dān)7000，

玲老師 解答

2022-08-29 15:40

你好 計(jì)提了沒(méi)有  其他應(yīng)付款等要有余額才對(duì) 看一下明細(xì)賬找原因  個(gè)人 3000 發(fā)工資扣下來(lái) 單位的是 7000  

酆芯之戀 追問(wèn)

2022-08-29 15:51

就是沒(méi)有對(duì)明細(xì)，對(duì)明細(xì)的話需要去調(diào)賬，可以不調(diào)整嗎

玲老師 解答

2022-08-29 16:02

你好  賬是對(duì)的 就不用調(diào)整  要看一下明細(xì) 找到具體原因 再處理  對(duì)就不用調(diào)整 

酆芯之戀 追問(wèn)

2022-08-30 11:06

不想調(diào)整了，應(yīng)該是錯(cuò)的

玲老師 解答

2022-08-30 11:20

暫時(shí)可以不處理，找到原因再處理也行 

酆芯之戀 追問(wèn)

2022-08-30 11:23

但是我們已經(jīng)繳費(fèi)了兩萬(wàn)多，這個(gè)我要怎么做賬呢，分錄是什么

玲老師 解答

2022-08-30 11:34

借應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)付款貸銀行存款。

玲老師 解答

2022-08-30 11:34

。單位和個(gè)人部分交費(fèi)的分錄就是這個(gè)。