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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-08-18 09:11

你好;   這個是新車裝潢的;  這個    價款+購置稅計入固定資產成本去 ;   裝潢的計入  管理費用- 汽車費用 

追問

2022-08-18 09:50

那服務費10幾萬是一次性計入管理費用-汽車費用嗎?

meizi老師 解答

2022-08-18 09:54

 你好;  可以的一次性做的 ;    

追問

2022-08-18 10:10

老師好 還有張發票開的是交通運輸設備 零配件 我問下是汽車改裝修的零件費用 這個也計入固定資產成本中嗎

meizi老師 解答

2022-08-18 10:12

 你好1;    你這個  除非你們 零件配件 新車必須要的; 這個可以計入固定資產去的  

追問

2022-08-18 10:26

最后問下老師 保險費 直接按發票不含稅金額一次性計入 管理費用-保險費中是的吧

meizi老師 解答

2022-08-18 10:30

你好 ;    是的。  保險費  專票 就是 要做進項稅; 不含稅金額做管理費用-保險費  ;對的  

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你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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