修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2022-07-06 09:15

老師，5月抵扣了2180，74還剩余七百多，我的憑證怎么寫呢，按你上面說(shuō)的先加計(jì)扣除，再記入營(yíng)業(yè)外收入？剩余的部分呢？

郭老師 解答

2022-07-06 09:16

剩余的部分在應(yīng)交稅費(fèi)加計(jì)扣除里面。

郭老師 解答

2022-07-06 09:16

做抵扣不用做抵扣的分錄，抵扣多少你做多少，差額不就是在借方應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2022-07-06 09:20

這樣嗎老師，差額沒(méi)有提現(xiàn)的

郭老師 解答

2022-07-06 09:21

你好，差額在你的附表四里面有期末余額就可以的，主表里面體現(xiàn)不了。

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2022-07-06 09:36

老師，那我的做賬軟件上需要做哪些憑證？你說(shuō)的第一條回復(fù)嗎？

郭老師 解答

2022-07-06 09:40

第一個(gè)分錄是你允許加計(jì)扣除的，也就是本期發(fā)生額的金額。

郭老師 解答

2022-07-06 09:40

第二個(gè)分錄是實(shí)際抵扣的金額，也就是你在附表四里面的實(shí)際抵扣金額。

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2022-07-06 10:01

是這樣嗎老師？

郭老師 解答

2022-07-06 10:03

對(duì)的是的是這么做的。

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2022-07-06 10:05

還有老師，我這個(gè)扣除是5月份扣除的，忘記登憑證了現(xiàn)在補(bǔ)登在6月可以的吧

郭老師 解答

2022-07-06 10:07

可以的，可以這么做的。

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2022-07-06 10:07

我的5月計(jì)提的附加稅怎么消除呢？增值稅抵扣了。

郭老師 解答

2022-07-06 10:08

你好，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。