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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-06-29 10:38

你好，收到政府鼓勵投資支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的專項資金
借：銀行存款，貸：專項應(yīng)付款
最終需要轉(zhuǎn)入利潤，繳納企業(yè)所得稅 

貓咪 追問

2022-06-29 10:42

專項應(yīng)付款，到年底怎么轉(zhuǎn)出啊，還是一直掛數(shù)不理他

鄒老師 解答

2022-06-29 10:43

你好，專項應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)的處理是
借：專項應(yīng)付款，貸：其他收益 

貓咪 追問

2022-06-29 10:46

如果我直接入營業(yè)外收入可以嗎

鄒老師 解答

2022-06-29 10:46

你好，沒有這樣的操作方式 

貓咪 追問

2022-06-29 10:53

還有這個錢我怎么用都可以吧，不用說用哪還用寫出分錄來

鄒老師 解答

2022-06-29 10:54

你好，既然是專項資金，通常是會有限定用途才是啊 

貓咪 追問

2022-06-29 10:55

公司哪來給貨款的，當(dāng)時只是說我們公司符合條件可申請。

鄒老師 解答

2022-06-29 10:56

你好，這里的專項資金，沒有限定用途？ 

貓咪 追問

2022-06-29 11:03

那分錄當(dāng)月我可以直接做兩步嗎 1.借：銀行存款，貸：專項應(yīng)付款2.借：專項應(yīng)付款，貸：其他收益    還有如何轉(zhuǎn)入利潤表分錄什么做

鄒老師 解答

2022-06-29 11:04

你好，是這樣做分錄啊

貓咪 追問

2022-06-29 11:07

利潤表上沒有其他收益怎么能體現(xiàn)啊

鄒老師 解答

2022-06-29 11:08

你好，那就需要自己增加其他收益欄次才是的 

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
你好，你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎？ 如果符合，企業(yè)所得稅=70萬*5% 如果不符合，企業(yè)所得稅=70萬*25%
2020-02-12 15:25:25
你好 100萬乘以2.5%加上200萬乘以10%。
2022-04-03 20:40:40
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
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