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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-06-13 12:15

借：應交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款
借：以前年度損益調整-稅金及附加 ，貸：銀行存款，借：應交稅費-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調整-XXX費用

懶人 追問

2022-06-13 12:19

那么未交增值稅科目借方一直有余額嘍

易 老師 解答

2022-06-13 12:33

那就是多交的增值稅，下期可自動抵減的

懶人 追問

2022-06-13 13:52

這怎么能是多交的增值稅，下期抵扣咧，我都說了是補交以前的稅啊
以前年度稅率開錯了，預警了，補稅

易 老師 解答

2022-06-13 14:47

補交就是平了不會有借方余額的，補交原因找到與交稅是一組分錄是做平的

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相關問題討論
借：應收賬款 貸：未分配利潤 貸： 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
2024-08-07 15:31:20
你好，增值稅減免了，那么附加稅費就不需要再交了
2023-07-12 11:29:15
您好，你們是留抵退稅是吧？這樣的話需要填寫進項稅轉出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值稅 正常記在應收賬款里，按含稅金額開發票 附加稅對方給的記營業外收入?
2022-03-08 19:45:44
附加稅按減去金稅盤之后的交就可以 你填寫11091.49
2019-07-03 12:04:34
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