春花秋實 追問

2022-05-26 14:40

老師您好！對方已經開專票給我們了，這個100多萬的房產現在只有對方開票給我們，這是別家公司用房產來抵我們之前的貨款，我們不會開票給對方了

meizi老師 解答

2022-05-26 14:43

你好； 不開票 ； 那你之前也得走無票收入 掛應收賬款的； 你沒有掛應收賬款嗎   

春花秋實 追問

2022-05-26 14:46

老師您好！之前的會計沒有掛賬

meizi老師 解答

2022-05-26 14:52

 你好；   補做 j借應收賬款貸 以前年度損益調整； 應交稅費-應交增值稅；       然后做   
借固定資產； 進項稅貸應收賬款    
2022-05-26 14:30:41

春花秋實 追問

2022-05-26 15:00

借：應收賬款113萬   貸：以前年度損益調:100萬， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅）13萬，然后做   借：固定資產100萬，應交稅費-待認證進項稅13萬，貸：應收賬款 113萬      老師這樣做可以嗎？

春花秋實 追問

2022-05-26 15:03

借：應收賬款113萬 貸：利潤分配-未分配利潤100萬， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅）13萬，然后做 借：固定資產100萬，應交稅費-待認證進項稅13萬，貸：應收賬款 113萬 老師這樣做可以嗎？   我們公司是小企業準則，如果用了以前年度損益調整科目，會導致報表不相等

meizi老師 解答

2022-05-26 15:07

你好 ；    是的；         可以這樣來做賬的； 你調整了 會造成你勾稽不平 ；是正常的； 有這個差異金額哈； 對的哈   

春花秋實 追問

2022-05-26 15:30

老師，也就是不用以前年度損益科目來調整，直接用利潤分配——未分配利潤科目來做，這樣有沒有啥問題呢？感覺金額太大

meizi老師 解答

2022-05-26 15:38

 你好； 是的。 這個沒有問題的