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2021年某企業(yè)取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000萬元、其它業(yè)務(wù)收入1000萬元，營(yíng)業(yè)外收入2000萬元，投資收益300萬元，發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000萬元、其它業(yè)務(wù)成本500萬元、營(yíng)業(yè)外支出100萬元、稅金及附加500萬元、管理費(fèi)用600萬元，銷售費(fèi)用1700萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用400萬元。當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)如下:管理費(fèi)用中80萬元為業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出；計(jì)入成本費(fèi)用的工資總額為700萬元，企業(yè)當(dāng)年教育經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為60萬元；營(yíng)業(yè)外支出中，40萬元為因遲延交貨按購銷合同約定支付的違約金，8萬元為消防部門在防火檢查中的罰款，10萬元為補(bǔ)繳上年的所得稅款；繳納補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)80萬元；專門用于新產(chǎn)品研發(fā)的費(fèi)用1000萬元，獨(dú)立核算管理；當(dāng)年購買安全生產(chǎn)專用設(shè)備，投資額為150萬元。 研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整金額及應(yīng)繳企業(yè)所得稅額
學(xué)堂用戶h2qvsh
于2022-05-13 20:47 發(fā)布 ??5277次瀏覽
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小雯子老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-14 07:13
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精選問題
26年中級(jí)教材收入需要按新的準(zhǔn)則確認(rèn)嗎 問
需要。 2026 中級(jí)實(shí)務(wù)一直按 2017 版新收入準(zhǔn)則（五步法、控制權(quán)轉(zhuǎn)移）確認(rèn)收入，26 年教材只是細(xì)化可變對(duì)價(jià)、合同變更等細(xì)節(jié)，核心規(guī)則不變，不用舊的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬轉(zhuǎn)移法。 答
公司注冊(cè)資本1000萬，A150萬 實(shí)繳0 B150萬 實(shí)繳 問
轉(zhuǎn)讓金額多少 b是個(gè)人的話，現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
老師，發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證，要自己申請(qǐng)稽核嗎？這個(gè)步 問
你好好退稅勾選后，稅務(wù)局審核的 答
老師好，應(yīng)收賬款無法收回轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出——壞賬損 問
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 - 行次：第2行“二、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失” 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好，我給你解答 答
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