企業(yè)所得稅匯算清繳A105080這個(gè)表中開(kāi)辦費(fèi)這一塊怎么處理呢？我剛開(kāi)始不知道這個(gè)開(kāi)辦費(fèi)可以按3年攤銷(xiāo)，我在會(huì)計(jì)處理中并未攤銷(xiāo)，那我接下去該如何正確處理？還有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提醒需要去管它嗎？公司是有職工教育經(jīng)費(fèi)，不過(guò)我在會(huì)計(jì)處理中沒(méi)有計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目，而是直接計(jì)在了管理費(fèi)用—職工教育中了

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-13 07:02

你好！教育經(jīng)費(fèi)的提示可以忽略，現(xiàn)在稅務(wù)局已經(jīng)取消了開(kāi)辦費(fèi)三年攤銷(xiāo)的規(guī)定可以計(jì)入當(dāng)期損益

小魚(yú)兒追問(wèn)

2022-05-13 09:51

我可以這么理解嗎？借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)后無(wú)需其他處理了，就相當(dāng)于是直接計(jì)入了當(dāng)期損益。匯算清繳表格里的那個(gè)開(kāi)辦費(fèi)一欄無(wú)需填寫(xiě)。

QQ老師解答

2022-05-13 11:18

你好！是的，可以這樣理解，要按開(kāi)辦費(fèi)實(shí)際業(yè)務(wù)明細(xì)填寫(xiě)

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