5fsshz 追問(wèn)

2022-05-10 16:19

上月做賬里的進(jìn)項(xiàng)就沒(méi)有這么多，到這個(gè)月才拿到票做賬，但月初繳納增值稅時(shí)已抵扣

bamboo老師 解答

2022-05-10 16:20

上個(gè)月就應(yīng)該寫上面那筆分錄的

5fsshz 追問(wèn)

2022-05-10 16:23

還有其它辦法嗎？還有其它辦法嗎？

bamboo老師 解答

2022-05-10 16:23

您上個(gè)月結(jié)賬了么 可以反結(jié)賬修改

5fsshz 追問(wèn)

2022-05-10 16:46

這個(gè)月怎么沖了，這個(gè)月怎么沖了

bamboo老師 解答

2022-05-10 16:46

你都沒(méi)有入賬 請(qǐng)要沖什么呢？

5fsshz 追問(wèn)

2022-05-10 16:53

這個(gè)月，來(lái)了進(jìn)項(xiàng)票呀

bamboo老師 解答

2022-05-10 17:04

那您這個(gè)月根據(jù)收到的發(fā)票 直接寫分錄就可以了啊
因?yàn)槟懊姹緛?lái)就沒(méi)有入賬

5fsshz 追問(wèn)

2022-05-10 17:09

不是掛了一個(gè)其它應(yīng)付款嗎？

bamboo老師 解答

2022-05-10 17:11

那是我給您寫的分錄 您還沒(méi)有寫到啊

5fsshz 追問(wèn)

2022-05-10 17:17

什么時(shí)候沖這個(gè)掛著的其它應(yīng)付款

bamboo老師 解答

2022-05-10 17:18

請(qǐng)問(wèn)您這筆分錄寫了嗎？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)付款

5fsshz 追問(wèn)

2022-05-10 17:24

補(bǔ)了補(bǔ)了補(bǔ)了補(bǔ)了補(bǔ)了

bamboo老師 解答

2022-05-10 17:26

那現(xiàn)在收到發(fā)票
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
付款的時(shí)候
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款

5fsshz 追問(wèn)

2022-05-10 17:28

不是稅額嗎？怎么又到了管理費(fèi)用

bamboo老師 解答

2022-05-10 17:31

稅額前面不是已經(jīng)入賬了么？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)付款
然后收到發(fā)票
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
付款的時(shí)候
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款