???? 追問(wèn)

2022-04-20 21:03

沒看明白您的意思 我的兩個(gè)問(wèn)題您能具體回答嗎謝謝

小林老師 解答

2022-04-20 21:06

您好，1需要結(jié)轉(zhuǎn)，2借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），3正常做分錄即可

???? 追問(wèn)

2022-04-20 21:21

1.做這張憑證后，未使用的進(jìn)項(xiàng)在余額表“轉(zhuǎn)出多交增值稅”貸方，這樣對(duì)嗎？2.使用這筆進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候就正常計(jì)提時(shí)放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的貸方嗎？

小林老師 解答

2022-04-20 21:38

您好，回復(fù)您的都是正確的，使用不需要再體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅

???? 追問(wèn)

2022-04-20 21:42

使用的時(shí)候 這筆進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該怎么做憑證呢老師？

小林老師 解答

2022-04-20 21:45

您好，使用在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目體現(xiàn)

???? 追問(wèn)

2022-04-20 21:53

不太明白老師。。做的憑證1.借：管理費(fèi)用；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。貸：銀行存款。2。借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。3，在使用時(shí)計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額到貸方。就是這樣體現(xiàn)這筆進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎？繳納的時(shí)候直接抵減了進(jìn)項(xiàng)金額就是未交增值稅？

小林老師 解答

2022-04-20 21:55

您好，12都正確，3，使用就正常做分錄，最后都在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅處理

???? 追問(wèn)

2022-04-20 22:14

但是這筆進(jìn)項(xiàng)在科目余額表的應(yīng)交增值稅的貸方顯示，這樣對(duì)嗎？

小林老師 解答

2022-04-20 22:15

您好，進(jìn)項(xiàng)稅沒有在貸方

???? 追問(wèn)

2022-04-20 22:18

1.借：管理費(fèi)用；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。貸：銀行存款。2。借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。我就是這樣做的老師，在使用時(shí)計(jì)提稅金將這筆進(jìn)項(xiàng)稅額放到貸方。

小林老師 解答

2022-04-20 22:19

您好。在使用時(shí)計(jì)提稅金將這筆進(jìn)項(xiàng)稅額放到貸方。是什么意思

???? 追問(wèn)

2022-04-20 23:54

老師，或者您幫我捋一下這個(gè)21年的進(jìn)項(xiàng)稅憑證、轉(zhuǎn)出憑證？因?yàn)槲以?2年做計(jì)提稅金憑證的時(shí)候，是沒有用到進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目的，所以進(jìn)項(xiàng)稅金額55.47掛在了余額表中的貸方（附件）。

小林老師 解答

2022-04-21 06:37

您好，您的13號(hào)憑證是不正確，不需要將應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目清零