天青色等煙雨 追問

2022-04-20 15:10

是小規(guī)模企業(yè)季報(bào)，11月份沒注意看，12月份資產(chǎn)負(fù)債表平的。

郭老師 解答

2022-04-20 15:14

你好
反結(jié)賬修改的

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 15:30

老師，意思是反結(jié)賬到11月份結(jié)賬嗎？

郭老師 解答

2022-04-20 15:33

對(duì)的是的是這個(gè)意思的。

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 16:10

好的，請(qǐng)問2020年度企業(yè)所得稅年報(bào)、2020年10月~12月財(cái)務(wù)報(bào)表、2021年度企業(yè)所得稅，還需要更正申報(bào)嗎？

郭老師 解答

2022-04-20 16:16

你好，你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表不可能不平吧？你是怎么申報(bào)上去的？

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 16:44

因11月份當(dāng)月有損益，本年利潤有變化、財(cái)務(wù)報(bào)表也有變化。

郭老師 解答

2022-04-20 16:46

我知道，但是資產(chǎn)負(fù)債表不平，你是怎么申報(bào)的？

郭老師 解答

2022-04-20 16:46

你這一步是根據(jù)什么來申報(bào)的，你修改肯定是修改的。

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 16:52

12月份資產(chǎn)負(fù)債表是平的，因11月份沒結(jié)轉(zhuǎn)，之前企業(yè)所得稅年報(bào)和年度財(cái)務(wù)報(bào)表就沒有取到11月份的數(shù)據(jù)，這種情況下需要更正申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)和年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？

郭老師 解答

2022-04-20 16:55

需要的，需要更正的，按照正確的來的。

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 16:59

老師，若不調(diào)整以前數(shù)據(jù)，請(qǐng)問是否可以把2020年11月份那筆結(jié)轉(zhuǎn)憑證，手工補(bǔ)做到4月份呢？

郭老師 解答

2022-04-20 17:07

你好，你結(jié)轉(zhuǎn)的憑證做到今年的話，你之前的財(cái)務(wù)報(bào)表還是不平。

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 17:13

喔，那就只有反結(jié)賬到11月份回去結(jié)轉(zhuǎn)損益，再更改2020年度、2021年度企業(yè)所得稅和2020年度2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表，這才是正確做法吧？

郭老師 解答

2022-04-20 17:16

對(duì)的是的，是這么做的。