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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-19 14:16

您好
借：管理費用等 發(fā)票不含稅金額
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額  稅額
貸：銀行存款等 價稅合計金額

天青色等煙雨 追問

2022-04-19 14:56

收到這個票是一個代扣社保的差額票，金額是4767.31，稅率是百分之5，稅額是7.13，價稅合計是4774.44，這個票是差額的票，差額部分是4624.74，并且這7.13還做了一個增值稅的抵扣

貸：銀行存款4774.44
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額7.13
借：管理費用4767.31
這樣沒錯是吧？

bamboo老師 解答

2022-04-19 14:57

差額跟您沒關系的 您按照不含稅金額跟稅額入賬就好了 
這樣對的

上傳圖片 ?
相關問題討論
實繳的稅費/營業(yè)收入=稅負率
2026-01-30 12:02:51
借：銀行存款11300 貸：主營業(yè)務收入10000 ? 應交稅費-增值稅-銷項1300
2023-03-30 09:37:26
你好，先看一下題目，請稍等
2023-10-08 20:31:02
你好，稅務登記的時候直接認定一般納稅人
2022-01-05 15:59:44
附表也在免稅銷售貨物里面，你看一下你有增值稅貨物的稅種認定嗎？
2023-04-09 11:42:24
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