老師，您好！跟您請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我們給客戶(hù)開(kāi)了一張專(zhuān)票，現(xiàn)在這張票發(fā)生部分退款業(yè)務(wù)，這張票客戶(hù)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，但做了費(fèi)用報(bào)了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在我們要怎么處理？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-15 16:31

你好，讓對(duì)方全部認(rèn)證了，然后對(duì)方開(kāi)紅字信息表，你們單位開(kāi)紅字發(fā)票只開(kāi)一部分就行。

k1 追問(wèn)

2022-04-15 16:39

客戶(hù)說(shuō)他們不能認(rèn)證，他們納稅方式是簡(jiǎn)易征收

郭老師解答

2022-04-15 16:43

那你們把發(fā)票收回來(lái)，全部紅沖重新開(kāi)。

k1 追問(wèn)

2022-04-15 16:52

客戶(hù)已經(jīng)報(bào)了企業(yè)所得稅了，還能收回嗎？本來(lái)我們是要收回的，我們提出退票回來(lái)重開(kāi)時(shí)，由于他們把票裝訂了，取票時(shí)把二維碼撕了一半

郭老師解答

2022-04-15 16:55

對(duì)的，他自己用一個(gè)復(fù)印件來(lái)做賬就行。

郭老師解答

2022-04-15 16:55

這個(gè)沒(méi)有關(guān)系，撕壞了不要緊。

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