深海的魚 追問

2022-04-13 10:51

一直在資產負債表上掛著嘛

宋生老師 解答

2022-04-13 10:53

你好！你實際不交的時候，借應交稅費 貸營業外收入—稅收減免

深海的魚 追問

2022-04-13 10:55

跨年了該怎么處理？稅控盤服務費280元可以抵減增值稅嗎？

宋生老師 解答

2022-04-13 10:57

你好！你如果想簡單點，也就做上面的分錄就好了
可以抵減

深海的魚 追問

2022-04-13 11:06

借 應交稅費 貸營業外收入-稅收減免會產生企業所得稅嗎

宋生老師 解答

2022-04-13 11:09

你好！會的。這個本身就應該交

深海的魚 追問

2022-04-13 12:37

那賬務怎么處理？匯算清繳時怎么填表？

宋生老師 解答

2022-04-13 13:19

你好！這個在匯算清繳表格里面《收入明細表》的填報。
第26行“其他”：填報納稅人除上述第18行至第25行以外在“營業外收入”科目核算的其他營業外收入，包括處置生物資產、股權、債權等財產取得的收入。

深海的魚 追問

2022-04-13 13:23

謝謝老師 那資產負債表上的余額 怎么做賬處理

宋生老師 解答

2022-04-13 13:25

你好！什么科目的余額