馬菊平 追問

2022-04-11 13:17

比如財(cái)務(wù)費(fèi)用里差額是1元，我在匯算清繳里調(diào)整下就可以是嗎？賬上在今年里要做什么分錄

小萬老師 解答

2022-04-11 13:25

首先你要先調(diào)賬啊，把去年這個分錄改成借方負(fù)數(shù)表示，然后報表勾稽關(guān)系就會對上，匯算清繳就不用調(diào)整了哈

馬菊平 追問

2022-04-11 13:34

反結(jié)帳到9月就比較麻煩了

馬菊平 追問

2022-04-11 13:36

這是利潤表上沒有讀取到數(shù)據(jù)，還是資產(chǎn)負(fù)債表沒有讀取數(shù)據(jù)

小萬老師 解答

2022-04-11 13:39

那就不用調(diào)賬了哈，直接在匯算清繳報送財(cái)務(wù)報表利潤表的時候，財(cái)務(wù)費(fèi)用減少1，凈利潤加1

馬菊平 追問

2022-04-11 13:42

我三月份的賬要做以前年度調(diào)整之類的分錄嗎

小萬老師 解答

2022-04-11 13:57

不用啊，你這是利潤表 的取數(shù)有問題哈，調(diào)利潤表就可以了。你做了這個分錄，資產(chǎn)負(fù)債表就會變，資產(chǎn)負(fù)債表就不對了哈