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春花秋實
于2022-04-06 17:12 發布 ??2216次瀏覽
鐘存老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
2022-04-06 17:13
同學你好很高興為你解答都是跨年了但是最好是匯算結束之前調整
春花秋實 追問
2022-04-06 17:18
老師您好!如果是需要調增的,比如是業務招待費,我現在調分錄應該怎么做呢?
鐘存老師 解答
2022-04-06 17:49
借:所得稅費用貸:應交稅費-應交所得稅
2022-04-07 13:50
老師您好,如果我現在急需報稅了領票,先把這個個季度的稅申報了,然后再做匯算清繳補繳稅款,到4月份的時候再做調整后分錄,老師這樣可以嗎?
2022-04-07 14:43
到4月份的時候再做調整后分錄,【可以的】
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匯算清繳納稅調增具體怎么操作?就是準備匯算清繳怎么調增???
答: 這個時間納稅調整明細表里面調整。
請問2021年12月計提的這筆款,未實際支付,匯算清繳的時候該怎么做呢?假如做納稅調增,調表不調賬,以后這筆款就是當企業利潤嗎?[圖片]
答: 同學你好 對的 這個是可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問2021年12月計提的這筆款,未實際支付,匯算清繳的時候該怎么做呢?假如做納稅調增,調表不調賬,以后這筆款就是當企業利潤嗎?[圖片]匯算清繳前沒有支付不支付了
答: 你好,調減稅收扣除金額,調增利潤
老師,我想問一下,我2023年12月份有一筆成本250萬。無票,2024年1月份收到200萬發票,剩余50萬沒有發票,50萬公司付款給個人,匯算清繳時,我對50萬未納稅調增,稅務篩查出來需對50萬無票繳稅,我的賬務處理上應該怎么操作,把一月份取得的200萬的發票放在12月份那筆250萬成本 憑證的后面。然后把未收到發票的并支付給個人的50萬調增,這個50萬調表不調賬。 我這樣操作對嗎?
討論
老師好 年度匯算清繳納稅調增繳納的所得稅怎么記賬
老師,所得稅匯算清繳納稅調增需要做賬務處理嗎,調增還是虧損的
老師,匯算清繳時,要納稅調增不
老師,在匯算清繳前產品票不能到位,不調賬僅匯算清繳調增,對不對?產品暫估入庫、已銷售,供方對部分產品不愿意開票,那我賬上還是按實際去入賬,如果匯算前也沒協調好,就納稅調增,是嗎?
鐘存老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
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春花秋實 追問
2022-04-06 17:18
鐘存老師 解答
2022-04-06 17:49
春花秋實 追問
2022-04-07 13:50
鐘存老師 解答
2022-04-07 14:43