1月份盈利了產(chǎn)生了所得稅 2月份么又虧損了。那我這個(gè)1月的企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎計(jì)提之后 2月份虧損了又沒有扣除需要做什么分錄嗎等到3月還是虧損的情況這個(gè)1月的企業(yè)所得稅就是計(jì)提出來后放在那邊嗎

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-06 13:41

如果虧損的話，把之前計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄沖銷了。

陪你考證的初級(jí)班主任追問

2022-04-06 15:13

那么季末計(jì)提可以嗎小規(guī)模的申報(bào)不是季度申報(bào)嗎

東老師解答

2022-04-06 15:16

對(duì)呀，增值稅按季度申報(bào)，你按季度結(jié)轉(zhuǎn)不就行嗎？

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