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送心意

小雯子老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2022-04-06 10:37

你好！先沖銷之前不合規發票的材料
再借，應交增值稅未交增值稅
貸銀行存款

滯納金借營業外支出
貸銀行存款

小雯子老師 解答

2022-04-06 10:40

你好！往年的以此為準
之前分錄借主營業務成本應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款嗎？如果是的話，
現在借以前年度損益調整
貸應交稅費應交增值稅進項轉出。


借應交稅費應交增值稅進項，轉出貸應交稅費查補稅款、
借應交稅費查補稅款貸銀行存款。

借以前年度損益調整，貸應交稅費，企業所得稅附加稅，借應交稅費企業所得稅附加稅，貸銀行存款。

上傳圖片 ?
相關問題討論
就是延期交稅交的滯納金
2024-05-20 10:46:44
同學，你好 借：營業外支出 貸：銀行存款
2022-01-17 10:37:23
租賃負債-租賃付款額是含稅金額計入
2022-04-18 14:45:15
你這是從哪里看的這個公式
2020-05-19 09:15:24
你好；? ?你們 這個? ?要一致的 含稅金額 ； 你們是小規模收到的也是普票的話； 就得入庫也是含稅金額才行的??
2022-06-13 09:34:01
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