小規(guī)模納稅人增值稅需要季末計(jì)提，每月結(jié)轉(zhuǎn)不？

王超老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-01 14:12

你好
需要啊，現(xiàn)在沒(méi)有繳納的部分，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的

婷美追問(wèn)

2022-04-01 14:42

月末需要計(jì)提不？是所有行業(yè)都一樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

王超老師解答

2022-04-01 14:55

月末是不需要計(jì)提的，不是的，是小規(guī)模納稅人才有這個(gè)政策的

婷美追問(wèn)

2022-04-01 15:01

嗯嗯，王老師我知道了，我就是問(wèn)的小規(guī)模，結(jié)轉(zhuǎn)得憑證咋個(gè)寫更準(zhǔn)確。

王超老師解答

2022-04-01 15:07

借：增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入

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